| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Sequencial |
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2023090628 CONTRATO ORIGINAL |
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 54.165,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0017 | |
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2023090629 CONTRATO ORIGINAL |
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 20.825,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0016 | |
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2023090630 CONTRATO ORIGINAL |
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 64.915,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0015 | |
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2023090631 CONTRATO ORIGINAL |
SANTANA E SOUZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO D MOVEIS EIRELI 34.390.049/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 42.600,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0014 | |
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2023090621 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 13.806,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0013 | |
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2023090622 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 1.202.300,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0012 | |
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2023090623 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 150.806,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0011 | |
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2023090624 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 202.390,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0010 | |
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2023090625 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 620.544,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0009 | |
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2023090620 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS |
09/06/2023 238.750,00 |
09/06/2023 09/06/2024 | 0008 | |
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2023090801 CONTRATO ORIGINAL |
D. G. ALFAIA EIRELI - ME 26.703.572/0001-20 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE COM RECURSOS E REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO, DE ACORDO COM O REAJUSTE CONCEDIDO PELA SEDUC. |
09/08/2023 545.000,00 |
09/08/2023 31/12/2023 | 0007 | |
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2023090802 CONTRATO ORIGINAL |
F G DA SILVA MELO EIRELI 32.246.444/0001-06 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE COM RECURSOS E REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO, DE ACORDO COM O REAJUSTE CONCEDIDO PELA SEDUC. |
09/08/2023 14.800,00 |
09/08/2023 31/12/2023 | 0006 | |
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2023090803 CONTRATO ORIGINAL |
CAJADO COM.DE ALIMENTOS EIRELI 32.163.746/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE COM RECURSOS E REPASSADOS PELO GOVERNO DO ESTADO, DE ACORDO COM O REAJUSTE CONCEDIDO PELA SEDUC. |
09/08/2023 50.257,00 |
09/08/2023 31/12/2023 | 0005 | |
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20233006001 CONTRATO ORIGINAL |
M M COMERCIAL - ME 17.788.337/0001-08 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE DE SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLAR, EM CONSEQUÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, ATENDENDO A ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO ANTERIOR, Nº 19_2023 - SRP, REFERENTE AO ITEM ROTA 04 - ITINERÁRIO: SARAPOÓ / NOVA OLINDA / VILA DO LOURO |
26/06/2023 57.182,00 |
26/06/2023 12/04/2024 | 0004 | |
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2023050901 CONTRATO ORIGINAL |
JC ENGENHARIA & COMERCIO LTDA 35.817.368/0001-21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS ODONTOLOGICAS. |
05/09/2023 89.550,00 |
05/09/2023 05/09/2024 | 0003 | |
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2023181001 CONTRATO ORIGINAL |
W A COMERCIO EIRELI 19.815.814/0001-02 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GARRAFÃO DO NORTE. |
18/10/2023 201.000,00 |
18/10/2023 31/12/2023 | 0002 | |
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2022200101 CONTRATO ORIGINAL |
W A COMERCIO EIRELI 19.815.814/0001-02 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SUAS SECRETARIAS. |
20/01/2022 423.117,00 |
20/01/2022 31/12/2022 | 0344 | |
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2022200102 CONTRATO ORIGINAL |
W A COMERCIO EIRELI 19.815.814/0001-02 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SUAS SECRETARIAS. |
20/01/2022 8.437.046,00 |
20/01/2022 31/12/2022 | 0343 | |
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2022200103 CONTRATO ORIGINAL |
W A COMERCIO EIRELI 19.815.814/0001-02 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SUAS SECRETARIAS. |
20/01/2022 51.957,00 |
20/01/2022 31/12/2022 | 0342 | |
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2022200104 CONTRATO ORIGINAL |
W A COMERCIO EIRELI 19.815.814/0001-02 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SUAS SECRETARIAS. |
20/01/2022 3.900.733,00 |
20/01/2022 29/04/2022 | 0341 |
