| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Sequencial |
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2019040702 CONTRATO ORIGINAL |
W.TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI 20.121.311/0001-16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
04/07/2019 20.640,00 |
04/07/2019 31/12/2019 | 0790 | |
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2019040704 CONTRATO ORIGINAL |
W.TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI 20.121.311/0001-16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
04/07/2019 72.340,00 |
04/07/2019 31/12/2019 | 0789 | |
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2019040706 CONTRATO ORIGINAL |
W.TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI 20.121.311/0001-16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
04/07/2019 8.480,00 |
04/07/2019 31/12/2019 | 0788 | |
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2019170617 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO DINIZ EIRELI 13.333.269/0001-31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
31/12/2019 2.611.017,00 |
31/12/2019 31/12/2019 | 0787 | |
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2019170618 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO DINIZ EIRELI 13.333.269/0001-31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
17/06/2019 25.750,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0786 | |
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2019170620 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO DINIZ EIRELI 13.333.269/0001-31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
17/06/2019 62.560,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0785 | |
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2019170621 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO DINIZ EIRELI 13.333.269/0001-31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
17/06/2019 1.129.537,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0784 | |
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2019170622 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO DINIZ EIRELI 13.333.269/0001-31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
17/06/2019 302.217,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0783 | |
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2019170619 CONTRATO ORIGINAL |
AUTO POSTO DINIZ EIRELI 13.333.269/0001-31 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, FILTROS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
17/06/2019 1.434.472,00 |
17/06/2019 31/12/2019 | 0782 | |
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2019040901 CONTRATO ORIGINAL |
F G & FREITAS LTDA - ME 13.005.544/0001-98 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (PLAYGROUND),PARA PRAÇAS E ESCOLAS DA PMGN. |
04/09/2019 43.150,00 |
04/09/2019 31/12/2019 | 0781 | |
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2019040902 CONTRATO ORIGINAL |
F G & FREITAS LTDA - ME 13.005.544/0001-98 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (PLAYGROUND),PARA PRAÇAS E ESCOLAS DA PMGN. |
04/09/2019 43.150,00 |
04/09/2019 31/12/2019 | 0780 | |
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2019040903 CONTRATO ORIGINAL |
F G & FREITAS LTDA - ME 13.005.544/0001-98 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS (PLAYGROUND),PARA PRAÇAS E ESCOLAS DA PMGN. |
04/09/2019 13.350,00 |
04/09/2019 31/12/2019 | 0779 | |
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2019041001 CONTRATO ORIGINAL |
POLYMEDH EIRELI EPP 63.848.345/0001-10 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SAÚDE |
04/10/2019 67.033,00 |
04/10/2019 31/12/2019 | 0778 | |
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2019041002 CONTRATO ORIGINAL |
HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP 11.411.491/0001-80 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SAÚDE |
04/10/2019 100.500,00 |
04/10/2019 31/12/2019 | 0777 | |
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2019041003 CONTRATO ORIGINAL |
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 21.581.445/0001-82 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SAÚDE |
04/10/2019 101.310,00 |
04/10/2019 31/12/2019 | 0776 | |
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2019041004 CONTRATO ORIGINAL |
W.TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI 20.121.311/0001-16 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA SAÚDE |
04/10/2019 21.898,00 |
04/10/2019 31/12/2019 | 0775 | |
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2019060901 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA VIANA DO NASCIMENTO 29784867249 27.499.697/0001-43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VESTUÁRIOS CORTE E CUSTURA E AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
06/09/2019 104.985,00 |
06/09/2019 04/09/2020 | 0774 | |
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2019060902 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA VIANA DO NASCIMENTO 29784867249 27.499.697/0001-43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VESTUÁRIOS CORTE E CUSTURA E AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
06/09/2019 87.580,00 |
06/09/2019 04/09/2020 | 0773 | |
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2019060903 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA VIANA DO NASCIMENTO 29784867249 27.499.697/0001-43 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VESTUÁRIOS CORTE E CUSTURA E AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
06/09/2019 34.700,00 |
06/09/2019 04/09/2020 | 0772 | |
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2019060905 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA FABIA DE SOUZA MACENO 81922850225 32.621.215/0001-16 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VESTUÁRIOS CORTE E CUSTURA E AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN. |
06/09/2019 193.954,00 |
06/09/2019 04/09/2020 | 0771 |
